神农架林区2019年度部门决算信息公开

(阳日镇人民政府)

第一部分:单位概况

一、单位职责

阳日镇位于神农架林区东部，东壤襄阳保康、南接新华、宋洛，北靠红花朵林场，西连松柏镇。国土总面积260平方公里，占林区版图面积的8%，辖区南北延伸22.3公里，东西宽18公里，最高海拔2214.2米，最低海拔434.2米。所辖12个行政村，1个社区，65个村民小组，总人口3800户10045人，其中农业总户数2123户7178人。

其主要职责是:

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境地保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据阳日镇“三定”方案，阳日镇政府设“三办一所”，即:党政办、经经济发展办、社会事务办和财政所。行政人员编制为26人，政府事业编制3人，，事业编制8人(财政所)。

三、人员构成

设书记1名，副书记2名，镇长1名，副镇长7名，科员15名。

第二部分:2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入情况:2019年决算总收入9259.95万元，其中:财政拨款收入8645.12万元(含政府性基金预算财2019年度机关运行经费支出1322.76万元。政拨款71万元)，其他收入464.29，年末结转79.54万元。支出情况:2019年决算支出9077.05万元，其中:基本支出1554.16万元，项目支出7522.89万元。与2018年决算数相比，收入增长4471.63万元，支出增长4368.27万元，异常原因是人员增加、公用经费支出增加、项目支出增加。

二、机关运行经费情况说明

2019年度机关运行经费支出580.24万元，比年初预算数968万元减少387.76万元，减少40%，主要原因是:办公设施设备购置经费减少，，所需办公费、印刷费、劳务费等相应较少。

三、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额34.57万元，其中:政府采购货物支出34.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、“三公”经费支出说明

2019年三公经费支出23.24万元，其中:因公出国(境)费13万元(1个团, 9 人)公务用车运行费5.13万元(公务用车2台，环卫用车2辆)，公务接待费5.11万元(82批次，515人)，占年初预算公务接待费61万元的5.59%，比2018减少27.42万元。主要原因是镇政府严格按照中央“八项规定”“六项禁令”禁止大吃大喝等要求，严禁无公函接待。

五、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清扫车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、2019年度预算绩效情况的说明

2019年未开展预算绩效管理工作。

第四部分:专业名词解释

一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。