目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据林区党委编办文件精神，结合阳日镇实际，镇机关内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、政法办公室“四大办”及财政所。行政人员编制为 27 人，政府事业编制7人，财政所事业编制7人。

三、人员构成

设书记1名，副书记2 名，镇长 1名，副镇长6 名，科员 17 名。

第二部分:2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

收入情况:2020年决算总收入6159.16万元，其中:财政拨款收入2799.44万元，其他收入3176.82万元，年初结余182.9万元(是各项工作经费及部分项目工程款，因按进度拨付尚未结算的资金)。支出情况2020年决算支出4979.31万元，其中:基本支出1223.34万元，项目支出3755.97万元。与2019年决算数相比，收入减少3204.15万元，支出减少4097.74万元，异常原因是人员减少，公用经费支出减少、项目支出较上年减少，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、机关运行经费执行情况说明

2020年度机关运行经费执行245.44万元，比年初预算数增加59.44万元，增长32 %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

三、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额19.34万元，2020年度政府采购支出总额19.34万元。授予中小企业合同金额19.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、“三公”经费支出说明

2020年三公经费支出40.37万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置费24.08万元，公务用车运行费9.28万元(公务用车2台，环卫用车2辆，执法用车1辆)，公务接待费7.01( 131 批次，1075人)，占年初预算公务接待费 8 万元的88%，同比减少0.99万元。主要原因是镇政府严格按照中央八项规定“六项禁令”禁止大吃大喝等要求，严禁无公函接待。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清扫车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体、项目支出资金开展全面绩效自评，年初预算和追加预算总额5832.7万元，年末决算支出数4868万元，其中项目支出数3755.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年该项目严格按合同约定实施，进展顺利，项目资金管理使用严格规范，。项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水平提高，绩效指标体系建设组建丰富和完善。

(二)部门决算绩效自评结果

阳日镇人民政府今年在部门决算中反映本单位部门整体、所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目绩效自评结果

自评结论

自评得分

阳日镇2020年预算项目财政奖补绩效目标备案表对本次绩效评价自评得分86分。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况 

本单位严格按照各项专项资金管理办法，严格遵循专款专用，对预算绩效未完成的项目加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，结果与预算安排相结合。 

2、部门绩效评价结果拟应用情况 

本单位整体支出、项目支出等经费支出运行平稳、合理合规，资金支出安全，结果与预算安排相结合。

1、执行率情况。

2020年度秦巴黄牛养殖场建设，项目年初预算50万元，本年度执行数50万元，执行率100%; 2020年双建村公路硬化项目，项目年初预算150万元，本年度执行数为零;2020年小城镇基础设施建设，项目年初预算150万元，本年度执行数10万元，执行率15%;2020年钱家湾示范村建设，项目年初预算100万元，本年执行数为零;2020年农村基础设施建设(2020年第一批、第二批扶贫资金)，本年执行数366万元，本年度执行率72%;2020年科技转化与推广，项目年初预算130万元，本年执行35.1万元，执行率27%;2020年度扶贫资金生产发展，年初项目预算176万元，本年执行166万元，执行率94%。

2、完成的绩效目标。

现已完成项目前期招投标工作，档案资料归类，通过项目实施改善了群众生产生活条件，完善了基础设施建设，保障了群众生命、财产安全，为实施乡村振兴夯实了基础，获得项目建设区的群众支持，群众反应良好。

3、未完成的绩效目标。

项目建设资金未能及时支付

(四)存在的问题和原因

存在的问题:项目实施进度较为缓慢，建设资金未能及时支付。

问题原因:

审计周期影响。项目建设包含立项、招标、施工、验收、审计等程序，由于程序的限制，导致项目资金未能及时支付。

资金拨付影响。上级单位拨付资金时间与工程完成进度不相符，故造成建设资金执行率低下等问题。

3、天气影响。项目建设地多处于室外，今年气候多变，暴风雨天气较多，导致项目建设进度缓慢。

(五)下一步拟改进措施

1、加强施工进度。对项目进展进行督办，在保证建设质量与标准的情况下，督促施工单位加快项目建设进度。

2、及时支付资金。对已完工项目及时送审，并与审计单位协调沟通，确定时间，按照审计结算支付项目资金;及时向上级资金拨付单位汇报项目建设进展，保证资金及时到位。

附件:2020年度阳日镇人民政府项目整体绩效自评表

(二)部门整体绩效目标完成情况

(一)部门整体、所有项目绩效自评结果

阳日镇人民政府部门整体绩效自评得分为93分

1、执行率情况。

2020年阳日镇政府整体绩效目标完成率为93%。

2、完成的绩效目标。

2020年阳日镇政府已经确保日常工作正常开展，并按照经济和社会发展要求，围绕经济发展、社会事业以及三农、安监、综治、信访、公安巡逻、村级转移支付、城乡社区环境卫生等开展工作，各项工作任务已经圆满完成

3、未完成的绩效目标。

城市维护与城乡垃圾清运(含垃圾焚烧炉)任务未完成，原因是开支存在缺口，专业技术人员缺乏。

(三)存在的问题和原因

1、保工资发放困难。因乡镇底子薄，收入不稳定。

2、机关正常运转难。因乡镇日常事务多，检查、考核、评估、巡察、验收多，公务开支困难。

3部分项目资金进度缓慢，导致本年资金不能及时拨付，年底结余较多

4、基础设施完善难。因基础设施建设资金缺口较大，供需矛盾突出，城乡环保支出缺口大。

(四)下一步拟改进措施

1、加大资金监管力度，进一步规范绩效目标编制。

2、进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

3、加快项目资金拨付进度

拟与预算安排相结合情况。

附件:2020年度阳日镇人民政府部门整体部门自评表

第四部分:专业名词解释

一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。