目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据林区党委编办文件精神,结合阳日镇实际,镇机关内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、政法办公室“四大办”及财政所。行政人员编制为 27 人,政府事业编制7人,财政所事业编制6人。

三、人员构成

设书记1名,副书记2 名,镇长 1名,副镇长6 名,科员 17 名。

第二部分:2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

收入情况:2021年决算总收入4682.58万元,其中:财政拨款收入3331.69万元,其他收入111.03万元,政府性基金预算财政拨款收入60万元,年初结余1179.85万元(包含各项工作经费,以及部分项目工程款因按进度拨付未结算的结余资金)。支出情况:2021年决算总支出为3477.7万元,其中:基本支出1778.3万元,项目支出1699.41万元。与2020年决算数相比,收入减少1476.58万元,支出减少1501.61万元,变动原因是时刻保持过紧日子的思想,其他收入减少,项目支出较上年有所降低。

二、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费执行762.76万元,比年初预算数有所增长,主要原因是办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。

三、政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购支出。

四、“三公”经费支出说明

2021年三公经费支出9.57万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.99万元(公务用车2台,环卫用车2辆,执法用车1辆),公务接待费0.58万元(12 批次,75人),占年初预算公务接待费1万元的58%,同比减少6.43万元。主要原因是镇政府严格按照中央八项规定“六项禁令”禁止大吃大喝等要求,严禁无公函接待。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是洒水车、垃圾清扫车,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算整体、项目支出资金开展全面绩效自评,年初预算和追加预算总额3469.1万元,年末决算支出数3409.1万元,其中项目支出数1699.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2021年各项目严格按合同约定实施,进展顺利,项目资金管理使用严格规范。项目支出绩效自评结果良好,绩效管理水平提高,绩效指标体系建设组建丰富和完善。

(1)部门决算绩效自评结果

阳日镇人民政府今年在部门决算中反映本单位部门整体、所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目绩效自评结果

自评结论

自评得分

阳日镇2021年预算项目财政奖补绩效目标备案表对本次绩效评价自评得分96分。

(2)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况 

本单位严格按照各项专项资金管理办法,严格遵循专款专用,对预算绩效未完成的项目加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理,结果与预算安排相结合。 

2、部门绩效评价结果拟应用情况 

本单位整体支出、项目支出等经费支出运行平稳、合理合规,资金支出安全,结果与预算安排相结合。

1、执行率情况。

2021年专项扶贫资金,项目年初预算275万元,执行率100%;2021年小城镇基础设施建设,项目年初预算1000万元,本年度执行数1000万元,执行率100%;2021年农业转移支付资金预算长青中药材,项目年初预算100万元,本年执行数为零;2021年农村基础设施建设(2021年第一批、第二批扶贫资金、第三批扶贫资金),项目年初预算658万元,本年执行数658万元,本年度执行率100%;2021年科技转化与推广,项目年初预算6.04万元,本年执行6.04万元,执行率100%。

2、完成的绩效目标。

现已完成项目前期招投标工作,档案资料归类,通过项目实施完善了基础设施建设,保障了群众生命、财产安全,改善了群众生活环境,提高群众生活水平,为实施乡村振兴夯实了基础,群众满意度较高。

3、未完成的绩效目标。

项目建设资金未能及时支付

(3)存在的问题和原因

1、存在的问题:项目实施进度较为缓慢,建设资金未能及时支付。

2、问题原因:项目审计周期长。项目建设包含立项、招标、施工、验收、审计等程序,由于程序的限制,导致项目资金未能及时支付。资金拨付影响。上级单位拨付资金时间与工程完成进度不相符,故造成建设资金执行率低下等问题。

(4)下一步拟改进措施

1、加强项目督办。对项目进展进行督办,在保证建设质量与标准的情况下,督促施工单位加快项目建设。

2、及时支付资金。对已完工项目及时送审,并与审计单位协调沟通,确定时间,按照审计结算支付项目资金;及时向上级资金拨付单位汇报项目建设进展,保证资金及时到位。

附件:2021年度阳日镇人民政府项目整体绩效自评表

(二)部门整体绩效目标完成情况

(1)部门整体、所有项目绩效自评结果

阳日镇人民政府部门整体绩效自评得分为96.8分

1、执行率情况。

2021年阳日镇政府整体绩效目标完成率为99%。

2、完成的绩效目标。

2021年阳日镇政府已经确保日常工作正常开展,并按照经济和社会发展要求,围绕经济发展、社会事业以及三农、安监、综治、信访、公安巡逻、村级转移支付、城乡社区环境卫生等开展工作,各项工作任务已经圆满完成

3、未完成的绩效目标。

基础设施建设资金缺口较大,供需矛盾突出,城乡环保支出缺口大。

(2)存在的问题和原因

1、保工资发放困难。因乡镇底子薄,收入不稳定,编外人员多。

2、机关正常运转难。因乡镇日常事务多,检查、考核、评估、巡察、验收多,公务开支困难。

3部分项目资金进度缓慢,因项目资金无法全额保障,导致本年资金不能及时拨付。

4、基础设施完善难。因基础设施建设资金缺口较大,供需矛盾突出,城乡环保支出缺口大。

(3)下一步拟改进措施

1、加大资金监管力度,进一步规范绩效目标编制。

2、进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

3、加快项目资金拨付进度

拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度阳日镇人民政府部门整体部门自评表

第四部分:专业名词解释

一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。