神农架林区阳日镇人民政府2023年度部门决算(汇总)

目 录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责、

一、部门主要职责、

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定

和命令的情况制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,神农架林区阳日镇人民政府决算由实行独立核算的阳日镇镇人民政府部门决算和2个下属单位决算组成。纳入阳日镇2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阳日镇镇人民政府本级

2. 阳日镇财政所

二、机构设置情况

从单位构成看,神农架林区阳日镇人民政府由实行独立核算的神农架林区阳日镇人民政府本级决算组成

1. 2022年度部门决算表

2. 一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6073.98 万元。与2022年度相比,收、支总计减少721 万元,下降11 %,主要原因是人员调动,经费减少,政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6073.98 万元,与2022年度相比,收入合计减少721 万元,下降11 %。其中:财政拨款收入5060.16 万元,占本年收入83%;政府性基金预算财政拨款收入861.5万元,占本年收入14%,上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入152.32万元,占本年收入3 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6073.98 万元,与2022年度相比,支出合计减少721万元,下降11 %。其中:基本支出950.03万元,占本年支出16%;项目支出5123.85万元,占本年支出84%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5921.66 万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少709 万元,下降11 %。主要原因是要原因是人员调动,经费减少,政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5060.16 万元,比2022年度决算数减少1571 万元。减少主要原因是员调动,经费减少,政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入861.5 万元,比2022年度决算数减少1161.12万元。减少主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2022年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5060.16万元,占本年支出合计的85 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加452万元,增长9%。主要原因是项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5060.16万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出703.42万元,占14%。主要是用于政府办公厅(室)及相关机构事务运行。

2.文化旅游体育与传媒支出6.88万元,占0.1%。主要是用于 宣传文化发展专项支出、其他文化旅游体育与传媒支出、 文化和旅游管理事务

3. 社会保障和就业支出280.93万元,占6%。主要是用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、临时救助支出、 拥军优属、 其他社会保障和就业支出等支出。

4.卫生健康支出72.62万元,占1%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗。

5.节能环保支出293.25万元,占6%。主要是用于农村环境保护、其他退耕还林还草支出。

6.城乡社区支出80.1万元,占2%。主要是用于城乡社区管理事务、 城乡社区环境卫生。

7.农林水支出3137.45万元,占62%。主要是用于科技转化与推广服务、 病虫害控制、防灾救灾、 对高校毕业生到基层任职补助、水利工程建设、 农村基础设施建设。

8.交通运输支出329.59万元,占7%。主要是用于 车辆购置税用于农村公路建设支出。

9.住房保障支出92.11万元,占1%。主要是用于住房公积金及购房补贴。

10.灾害防治及应急管理支出初为63.82万元,占1%。主要是用于应急管理事务

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5060.16万元,支出决算为5060.16万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为703.42万元,支出决算为703.42万元,完成年初预算的100%

2.文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为6.88万元,支出决算为 6.88万元,完成年初预算的100 %。

3、社会保障和就业支出(类)年初预算 280.93元,支出决算为280.93万元,完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)年初预算72.62万元,支出决算为72.62万元,完成年初预算的100%。

5.节能环保支出(类)年初预算为293.25万元, 支出决算为293.25万元,完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出(类)年初预算为80.1万元,支出决算为80.1万元,完成年初预算的100%。

7、农林水支出(类)年初预算为3137.45万元,支出决算为3137.45万元,完成年初预算的100%.

8、交通运输类支出年初预算为329.59万元,支出决算为 329.59万元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出(类)年初预算为92.11万元,支出决算为92.11万元,完成年初预算的100%。

10、灾害防治及应急管理支出初预算为63.82万元, 支出决算为63.82万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出862.1万元,其中:

人员经费862.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入861.5万元,本年支出861.5万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为:

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0 万元,本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11万元,支出决算为11.78万元,完成全年预算的100%。较上年增加3.68 万元,增长47 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计0人次.

2.公务用车购置及运行费全年预算为10 万元,支出决算为11.24万元,完成全年预算的100%;较上年减少8.88 万元,下降44 %。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.24万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费全年预算为1万元,支出决算为0.5万元,完成全年预算的50%,较上年减少0.1 万元,下降22 %。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.54万元。2023年共接待国内来访团组17个,人次80人次(不包括陪同人员)。

机关运行经费支出说明本部门 2023年度机关运行经费支出12.86万元,比年初预算数增加8.82万元,增加13%。主要原因是:机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年阳日镇人民政府采购预算安排9790万元,采购项目为小型水利基础设施建设项目、太阳山景区道路基础设施建设项目、钱家湾拱桥新建工程、朝阳村村级公路改扩建项目、朝阳村农旅配套产业路乡村振兴项目等项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月 31日,本单位共有车辆 5辆,其中,

主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车

2辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用

车 2辆,其他用车主要是洒水车、垃圾清扫车,单位价值 50

万元以上通用设备 0台(套)、单价 100 万元以上专用设备

0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023年度一般公共预算整体、项目支出资金开展全面绩效自评,年初预算和追加预算总额6073.98万元,年末决算支出数6073.98万元,其中项目支出数4100.02万元,占一般公共预算项目支出总额的 68%。从评价情况来看,2023年各项目严格按合同约定实施,进展顺利,项目资金管理使用严格规范。项目支出绩效自评结果良好,绩效管理水平提高,绩效指标体系建设组建丰富和完善。

。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

阳日镇人民政府今年在部门决算中反映本单位部门整体、所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(三)绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

阳日镇人民政府今年在部门决算中反映本单位部门整体、所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)

项目绩效自评结果自评结论

自评得分

阳日镇2023年预算项目财政奖补绩效目标备案表对本次绩效评价自评得分92分

本单位严格按照各项专项资金管理办法,严格遵循专款专用,对预算绩效未完成的项目加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理,结果与预算安排相结合。

1. 部门绩效评价结果拟应用情况

本单位支出情况合理合规,结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度神农架林区阳日镇人民政府整体绩效评价自评