2.社会保障和就业支出类支出37.82万元，占20.28%。主要是用于行政事业单位养老支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

    3.

卫生健康支出类支出4.79万元，占2.57%。主要是用于财政所事业单位医疗。

    4.

住房保障支出类支出11.71万元，占6.27%。主要是用于财政所住房公积金及 购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.64万元，支出决算为186.52万元，完成年初预算的100%。其中：

    1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.54万元，支出决算为132.2万元，完成年初预算的131.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员相关支出增加。新增人员入职、人员工资普调、导致工资福利支出超预算；二是政策调整或标准提高。社保、医保、住房公积金等缴费基数上调。

    2.

社会保障和就业支出类。年初预算为27.98万元，支出决算37.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保等调高标准。

    3.

卫生健康类支出。年初年初预算为4.13万元，支出决算4.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医保等调高标准。

    4.

住房保障支出类支出。年初年初预算为11.99万元，支出决算11.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出146.52万元，其中：

人员经费145.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位本年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：本单位属于事业单位，当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。本单位属于事业单位，当年无财政拨款“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个。

1. 政府采购支出说明

神农架林区阳日镇财政所2024年度政府采购支出总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月 31日，神农架林区阳日镇财政所共

有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2024年度无一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024年度一般公共预算整体支出资金开展全面绩效自评，年初预算和追加预算总额 144.64万元，年末决算基本支出数146.52万元，从评价情况来看，各项资金管理使用严格规范。部门整体绩效自评结果良好，绩效管理水平提高，绩效指标体系建设组建丰富和完善。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位严格按照各项专项资金管理办法,严格遵循专款专用,对预算绩效未完成的项目加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理,结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位支出情况合理合规,结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。该科目反映财政部门行政单位（包括参公单位）的基本支出，主要用于保障机构正常运转的人员经费和公用经费。具体包括：

‌人员经费‌：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等；

‌公用经费‌：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

2.社会保障和就业支出。涵盖以下细分领域：

行政事业单位离退休‌：包括离休费、退休费及管理服务支出‌就业补助‌：如就业创业服务补贴、职业技能培训补贴等‌

财政对社保基金的补助‌：如城乡居民养老保险补助、其他社保基金补助‌

3.卫生健康支出。主要包括：

行政事业单位医疗‌：公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费等‌

公共卫生服务‌：疾病预防控制、妇幼保健等专项支出‌

医疗保障‌：医疗救助、重大公共卫生服务项目等‌

4.住房保障支出。主要包括：

‌住房公积金‌：单位与职工共同缴存的长期住房储金，用于购房、租房等住房消费。

‌购房补贴‌：对无房或住房未达标职工发放的货币化补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024年度阳日镇财政所整体绩效评价自评表