神农架林区阳日镇人民政府本级 2024年度部门决算

索引号：011500713/2025-37298 发文单位：神农架林区阳日镇人民政府 主题分类：财政 名称：神农架林区阳日镇人民政府本级 2024年度部门决算 发文日期：2025-11-04 08:49 发布日期：2025-11-04 08:49 文号： 文号：无 效力状态：有效

神农架林区阳日镇人民政府本级

2024年度部门决算

第一部分神农架林区阳日镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分神农架林区阳日镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分神农架林区阳日镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分神农架林区阳日镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，神农架林区阳日镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的神农架林区阳日镇人民政府本级本级决算组成。纳入神农架林区阳日镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：神农架林区阳日镇人民政府本级（本级）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,677.90	一、一般公共服务支出	31	564.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.90	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	303.05
	9		九、卫生健康支出	39	39.04
	10		十、节能环保支出	40	172.95
	11		十一、城乡社区支出	41	180.10
	12		十二、农林水支出	42	2,909.83
	13		十三、交通运输支出	43	460.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	72.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	39.25
	23		二十三、其他支出	53	76.90
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,823.80	本年支出合计	57	4,823.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1,204.81	年末结转和结余	59	1,204.81
总计	30	6,028.60	总计	60	6,028.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,823.80	4,823.80
201	一般公共服务支出	564.06	564.06
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.06	542.06
2010301	行政运行	465.83	465.83
2010350	事业运行	76.23	76.23
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00
20140	信访事务	2.00	2.00
2014004	信访业务	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81	5.81
20701	文化和旅游	4.81	4.81
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.81	1.81
20708	广播电视	1.00	1.00
2070808	广播电视事务	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	303.05	303.05
20802	民政管理事务	48.92	48.92
2080208	基层政权建设和社区治理	48.92	48.92
20805	行政事业单位养老支出	87.82	87.82
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83
20808	抚恤	16.48	16.48
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48
20810	社会福利	22.58	22.58
2081002	老年福利	17.58	17.58
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00
20820	临时救助	81.98	81.98
2082001	临时救助支出	81.98	81.98
20821	特困人员救助供养	23.61	23.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.61	23.61
20828	退役军人管理事务	2.30	2.30
2082804	拥军优属	2.30	2.30
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
210	卫生健康支出	39.04	39.04
21007	计划生育事务	0.64	0.64
2100717	计划生育服务	0.64	0.64
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00
211	节能环保支出	172.95	172.95
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50
2110101	行政运行	3.50	3.50
21104	自然生态保护	169.45	169.45
2110401	生态保护	105.45	105.45
2110402	农村环境保护	64.00	64.00
212	城乡社区支出	180.10	180.10
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00
2120104	城管执法	50.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	30.10	30.10
2120501	城乡社区环境卫生	30.10	30.10
213	农林水支出	2,909.84	2,909.84
21301	农业农村	208.32	208.32
2130106	科技转化与推广服务	15.39	15.39
2130108	病虫害控制	4.61	4.61
2130119	防灾救灾	4.02	4.02
2130120	稳定农民收入补贴	75.15	75.15
2130122	农业生产发展	104.75	104.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.40	4.40
21302	林业和草原	26.44	26.44
2130205	森林资源培育	9.60	9.60
2130213	执法与监督	9.00	9.00
2130238	退耕还林还草	7.84	7.84
21303	水利	121.50	121.50
2130315	抗旱	20.00	20.00
2130316	农村水利	80.00	80.00
2130335	农村供水	21.50	21.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,314.26	2,314.26
2130504	农村基础设施建设	1,529.37	1,529.37
2130505	生产发展	780.07	780.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.82	4.82
21307	农村综合改革	167.92	167.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.92	167.92
21308	普惠金融发展支出	2.40	2.40
2130801	支持农村金融机构	2.40	2.40
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	69.00	69.00
2137202	基础设施建设和经济发展	69.00	69.00
214	交通运输支出	460.01	460.01
21401	公路水路运输	460.01	460.01
2140104	公路建设	442.41	442.41
2140106	公路养护	17.60	17.60
221	住房保障支出	72.79	72.79
22102	住房改革支出	72.79	72.79
2210201	住房公积金	55.43	55.43
2210203	购房补贴	17.36	17.36
224	灾害防治及应急管理支出	39.25	39.25
22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.25	29.25
2240703	自然灾害救灾补助	29.25	29.25
229	其他支出	76.90	76.90
22960	彩票公益金安排的支出	76.90	76.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.90	76.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,823.80	760.27	4,063.53
201	一般公共服务支出	564.06	521.10	42.96
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.06	521.10	20.96
2010301	行政运行	465.83	456.87	8.96
2010350	事业运行	76.23	64.23	12.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	9.00		9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00		9.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81	5.81
20701	文化和旅游	4.81	4.81
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.81	1.81
20708	广播电视	1.00	1.00
2070808	广播电视事务	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	303.05	123.66	179.39
20802	民政管理事务	48.92		48.92
2080208	基层政权建设和社区治理	48.92		48.92
20805	行政事业单位养老支出	87.82	87.82
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83
20808	抚恤	16.48	16.48
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48
20810	社会福利	22.58		22.58
2081002	老年福利	17.58		17.58
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00
20820	临时救助	81.98		81.98
2082001	临时救助支出	81.98		81.98
20821	特困人员救助供养	23.61		23.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.61		23.61
20828	退役军人管理事务	2.30		2.30
2082804	拥军优属	2.30		2.30
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
210	卫生健康支出	39.04	33.40	5.64
21007	计划生育事务	0.64		0.64
2100717	计划生育服务	0.64		0.64
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	172.95	3.50	169.45
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50
2110101	行政运行	3.50	3.50
21104	自然生态保护	169.45		169.45
2110401	生态保护	105.45		105.45
2110402	农村环境保护	64.00		64.00
212	城乡社区支出	180.10		180.10
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120104	城管执法	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	30.10		30.10
2120501	城乡社区环境卫生	30.10		30.10
213	农林水支出	2,909.84		2,909.84
21301	农业农村	208.32		208.32
2130106	科技转化与推广服务	15.39		15.39
2130108	病虫害控制	4.61		4.61
2130119	防灾救灾	4.02		4.02
2130120	稳定农民收入补贴	75.15		75.15
2130122	农业生产发展	104.75		104.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.40		4.40
21302	林业和草原	26.44		26.44
2130205	森林资源培育	9.60		9.60
2130213	执法与监督	9.00		9.00
2130238	退耕还林还草	7.84		7.84
21303	水利	121.50		121.50
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农村水利	80.00		80.00
2130335	农村供水	21.50		21.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,314.26		2,314.26
2130504	农村基础设施建设	1,529.37		1,529.37
2130505	生产发展	780.07		780.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.82		4.82
21307	农村综合改革	167.92		167.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.92		167.92
21308	普惠金融发展支出	2.40		2.40
2130801	支持农村金融机构	2.40		2.40
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	69.00		69.00
2137202	基础设施建设和经济发展	69.00		69.00
214	交通运输支出	460.01		460.01
21401	公路水路运输	460.01		460.01
2140104	公路建设	442.41		442.41
2140106	公路养护	17.60		17.60
221	住房保障支出	72.79	72.79
22102	住房改革支出	72.79	72.79
2210201	住房公积金	55.43	55.43
2210203	购房补贴	17.36	17.36
224	灾害防治及应急管理支出	39.25		39.25
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.25		29.25
2240703	自然灾害救灾补助	29.25		29.25
229	其他支出	76.90		76.90
22960	彩票公益金安排的支出	76.90		76.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.90		76.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,677.90	一、一般公共服务支出	33	564.07	564.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.81	5.81
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.05	303.05
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04
	10		十、节能环保支出	42	172.95	172.95
	11		十一、城乡社区支出	43	180.10	180.10
	12		十二、农林水支出	44	2,909.83	2,840.83	69.00
	13		十三、交通运输支出	45	460.01	460.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	72.79	72.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	39.25	39.25
	23		二十三、其他支出	55	76.90		76.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,823.80	本年支出合计	59	4,823.80	4,677.90	145.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,823.80	总计	64	4,823.80	4,677.90	145.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,677.90	760.27	3,917.63
201	一般公共服务支出	564.06	521.10	42.96
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.06	521.10	20.96
2010301	行政运行	465.83	456.87	8.96
2010350	事业运行	76.23	64.23	12.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	9.00		9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00		9.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81	5.81
20701	文化和旅游	4.81	4.81
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.81	1.81
20708	广播电视	1.00	1.00
2070808	广播电视事务	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	303.05	123.66	179.39
20802	民政管理事务	48.92		48.92
2080208	基层政权建设和社区治理	48.92		48.92
20805	行政事业单位养老支出	87.82	87.82
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83
20808	抚恤	16.48	16.48
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48
20810	社会福利	22.58		22.58
2081002	老年福利	17.58		17.58
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00
20820	临时救助	81.98		81.98
2082001	临时救助支出	81.98		81.98
20821	特困人员救助供养	23.61		23.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.61		23.61
20828	退役军人管理事务	2.30		2.30
2082804	拥军优属	2.30		2.30
20899	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
2089999	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36
210	卫生健康支出	39.04	33.40	5.64
21007	计划生育事务	0.64		0.64
2100717	计划生育服务	0.64		0.64
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	172.95	3.50	169.45
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50
2110101	行政运行	3.50	3.50
21104	自然生态保护	169.45		169.45
2110401	生态保护	105.45		105.45
2110402	农村环境保护	64.00		64.00
212	城乡社区支出	180.10		180.10
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120104	城管执法	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	30.10		30.10
2120501	城乡社区环境卫生	30.10		30.10
213	农林水支出	2,840.84		2,840.84
21301	农业农村	208.32		208.32
2130106	科技转化与推广服务	15.39		15.39
2130108	病虫害控制	4.61		4.61
2130119	防灾救灾	4.02		4.02
2130120	稳定农民收入补贴	75.15		75.15
2130122	农业生产发展	104.75		104.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.40		4.40
21302	林业和草原	26.44		26.44
2130205	森林资源培育	9.60		9.60
2130213	执法与监督	9.00		9.00
2130238	退耕还林还草	7.84		7.84
21303	水利	121.50		121.50
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农村水利	80.00		80.00
2130335	农村供水	21.50		21.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,314.26		2,314.26
2130504	农村基础设施建设	1,529.37		1,529.37
2130505	生产发展	780.07		780.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.82		4.82
21307	农村综合改革	167.92		167.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.92		167.92
21308	普惠金融发展支出	2.40		2.40
2130801	支持农村金融机构	2.40		2.40
214	交通运输支出	460.01		460.01
21401	公路水路运输	460.01		460.01
2140104	公路建设	442.41		442.41
2140106	公路养护	17.60		17.60
221	住房保障支出	72.79	72.79
22102	住房改革支出	72.79	72.79
2210201	住房公积金	55.43	55.43
2210203	购房补贴	17.36	17.36
224	灾害防治及应急管理支出	39.25		39.25
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.25		29.25
2240703	自然灾害救灾补助	29.25		29.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.84	302	商品和服务支出	62.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	131.97	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	212.07	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18.50	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	30206	电费	11.31	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	55.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	57.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.31	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	9.10	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.06	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	13.89	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.23
人员经费合计		697.94	公用经费合计					62.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			145.90	145.90		145.90
213	农林水支出		69.00	69.00		69.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		69.00	69.00		69.00
2137202	基础设施建设和经济发展		69.00	69.00		69.00
229	其他支出		76.90	76.90		76.90
22960	彩票公益金安排的支出		76.90	76.90		76.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		76.90	76.90		76.90

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：神农架林区阳日镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.06		7.56		7.56	0.50	8.06		7.56		7.56	0.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6028.60万元。与2023年度相比，收、支总计减少1108.09万元，下降15.5%,主要原因是时刻保持过紧日子的思想,其他收入减少,项目支出较上年有所降低。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4823.80万元，与2023年度相比，收入合计减少1108.08万元，下降18.7%。其中：财政拨款收入4823.80万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4823.80万元，与2023年度相比，支出合计减少1108.08万元，下降18.7%。其中：基本支出760.27万元，占本年支出15.8%；项目支出4063.53万元，占本年支出84.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4823.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少955.76万元，下降16.5%。主要原因是项目支出较上年有所降低。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4677.90万元，比2023年度决算数减少240.15万元。政府性基金预算财政拨款收入145.90万元，比2023年度决算数减少715.60万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4677.90万元，占本年支出合计的97.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.15万元，下降4.9%,主要原因是项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4677.90万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出564.06万元，占12.05%。主要是用于行政支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出5.81万元，占0.12%。主要是用于阳日镇综合文化站免费开放补助资金。

3.社会保障和就业支出类支出303.05万元，占6.48%。主要是用于阳日镇社会保障缴费。

4.卫生健康支出类支出39.04万元，占0.83%。主要是用于疫情防控经费。

5.节能环保支出类支出172.95万元，占3.69%。主要是用于生态护林员补助、阳日镇林业改革发展及冬春救助。

6.城乡社区支出类支出180.10万元，占3.85%。主要是用于公共基础设施建设、城乡环境卫生等。

7.农林水支出类支出2840.84万元，占60.74%。主要是用于农村基础设施建设及农业生产发展等。

8.交通运输支出类支出460.01万元，占9.84%。主要是用于农村水利及公路建设等。

9.住房保障支出类支出72.79万元，占1.55%。主要是用于住房公积金。

10.灾害防治及应急管理支出类支出39.25万元，占0.85%。主要是用于自然灾害应急。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.31万元，支出决算为4677.90万元，完成年初预算的392.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出人大事务（款）行政运行（项）支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为465.83万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为76.23万元。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为1.00万元。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为9.00万元。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）支出决算为2.00万元。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为3.00万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为1.81万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出决算为1.00万元。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为48.92万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为22.99万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为64.83万元。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为16.48万元。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算为17.58万元。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出决算为5.00万元。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为81.98万元。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为23.61万元。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为2.30万元。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为19.36万元。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为0.64万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为33.40万元。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算为5.00万元。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算为3.50万元。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算为105.45万元。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为64.00万元。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为50.00万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为100.00万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为30.10万元。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出决算为15.39万元。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算为4.61万元。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为4.02万元。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）支出决算为75.15万元。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为104.75万元。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为4.40万元。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出决算为9.60万元。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出决算为9.00万元。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）支出决算为7.84万元。

（10）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出决算为20.00万元。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出决算为80.00万元。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）支出决算为21.50万元。

（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为1529.37万元。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为780.07万元。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为4.82万元。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为167.92万元。

（17）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）支出决算为2.40万元。

8.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为442.41万元。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为17.60万元。

9.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为55.43万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为17.36万元。

10.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为5.00万元。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出决算为5.00万元。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算为29.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出760.26万元，其中：

人员经费697.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入145.90万元，本年支出145.90万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：阳日镇福利院提档升级改造资金支出和阳日镇桃园库区裕盛公司388.8KW地面光伏发电项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少3.72万元，下降31.6%,决算数较上年减少的主要原因时刻保持过紧日子的思想项目支出较上年有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少3.68万元，下降32.7%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护减少。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.56万元，主要用于公车加油及维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.04万元，下降7.4%。

国内公务接待支出0.50万元，接待对象主要是区内其他单位公务来访。2024年共接待国内来访团组10个，66人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出62.32万元，比年初预算数减少7.68万元，下降11.0%；比上年决算数减少17.25万元，下降21.7%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减行政支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，神农架林区阳日镇人民政府本级共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目34个，资金2475万元，占一般公共预算项目支出总额的95.8%。从评价情况来看2024年阳日镇人民政府各项目均严格按照合同约定实施，进展顺利，项目资金使用规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效评价结果良好，绩效管理水平有所提高，绩效指标系统建设完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

双建村中药材基地建设（五倍子）项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100%。主要产出和效益是栽种五倍子800亩。阳日镇朝阳村六组安全饮水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为50万元，完成预算62.5%，主要产出和效益是修建安全饮水池2000平方米，有效保障农户安全饮水。阳日镇南垭村二组兴建蓄水池工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。阳日镇四村改水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益是铺设供水管道1.5万米，人畜饮水得到有效整治，家园、水源清洁整治取得明显成效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度神农架林区阳日镇人民政府本级整体绩效评价自评表

二、阳日镇2024年度项目绩效评价自评表

附件：

附件：双建村中药材基地建设（五倍子）项目.doc

附件：阳日镇南垭村二组兴建蓄水池工程.doc

附件：阳日镇四村改水工程.doc

附件：阳日镇朝阳村六组安全饮水工程.doc

附件：2024年度阳日镇人民政府整体绩效自评表.docx